Al trabajar con clientes y sus cuentas corrientes, el sistema te brinda una función para realizar los cobros de los comprobantes que los clientes adeudan. Para realizar estos cobros deberás seguir los siguientes pasos.
1. Ingresá a Menú → Ventas → Cobranzas.
2. En el nuevo panel, será obligatorio indicar el empleado que efectuará de cobrador, la fecha en la cual se realiza el cobro y el cliente al cual se cobrará.
Adfemás, tendrás opción de imprimir un comprobante por este mismo cobro en caso de tener ya configurada esta modalidad.
3. Una vez completado los campos, visualizarás en la parte central todos los comprobantes que el cliente adeuda. Será necesario que selecciones cada uno (o todos) con los botones de selección.
4. Una vez seleccionado los comprobantes, notarás el total de la deuda y el dinero "a cuenta" que el cliente posee.
Teniendo esto en cuenta, podremos colocar el "Total a cobrar" y la forma de cobro que se usará para efectuarlo.
Recordá que, en caso de tener dinero a cuenta, este aparecerá al final de las opciones de cobro como "REC." junto al monto de dinero que dispone.
5. Por último, presioná el botón Proceder para efectuar el cobro y, en caso de ser necesario, verificar las cobranzas realizadas. Para visualizarlas ingresá a Menú → Ventas → Manejo integral clientes.