Con esta herramienta podrás ver de manera clara y organizada todas las ventas realizadas, los comprobantes emitidos y su respectivo detalle. Además, esta funcionalidad te permite visualizar y gestionar las cuentas corrientes de tus clientes de manera práctica y eficiente tales como información detallada sobre las transacciones financieras, pagos recibidos, deudas pendientes y saldos actuales, entre otras.

Ventas

El manejo integral de ventas es una herramienta que nos permite ver en detalle las ventas realizadas junto con sus respectivos comprobantes detallados, como así también editarlos, anularlos y cargar en el sistema aquellos que no estén. 

1. Ingresá a Menú → Ventas → Manejo integral ventas. Allí podrás hacer las siguientes acciones.
   1. En la sección superior del panel podrás hacer uso de filtros para poder ubicar los comprobantes por fecha, turno y comprobante. 
   2. En la parte inferior podrás crear un nuevo registro, editarlos, imprimirlos y/o anularlos lo cual te permite la emisión de notas de crédito, siempre y cuando lo permita la impresora fiscal con las configuraciones correspondientes.

Clientes

El manejo integral de clientes te permite visualizar y operar en las cuentas corriente de tus clientes. Cuando se genera un nuevo registro de cliente, automáticamente este podrá hacer uso de su cuenta corriente. Al momento de facturar la mesa o pedido, es necesario cargar el cliente a dicha mesa o pedido y utilizar la forma de cobro “Cuenta Corriente”. El consumo será registrado en la cuenta del cliente una vez cerrado el turno.

1. Ingresá a Menú → Ventas → Manejo integral de clientes. Allí podrás realizar las siguientes acciones. 
   1. En la sección superior del panel podrás constatar todos los consumos del cliente usando los filtros de “período” y “cliente” y alternar entre la visualización en movimientos y cuenta corriente.
   2. Sección movimientos. Presenta dos recuadros. A la izquierda estarán los comprobantes imputados al cliente que selecciones, ordenados por fecha. En el de la derecha, al cliquear sobre ellos, se puede ver el detalle de pago en caso de haberlo.
   3. Cuenta Corriente. Tendrás la información en debe, haber y saldo. En el panel superior verás las funciones de nueva venta, la cual nos da la posibilidad de cargar manualmente un comprobante a la cuenta corriente del cliente. Cobranza, por otra parte, permite el acceso a los comprobantes de cobro que están pendientes. En el siguiente panel podrás indicar un cobrador para registrar la operación, fecha de cobro y el cliente al cual le cobraremos. También tenés la opción de imprimir y, en números verdes, el total a cobrar a modo de confirmación.
      Elegido el cliente, seleccioná las facturas a cobrar, confirmá el total a cobrar y elegí la forma de cobro.
      Para terminar, seleccioná la opción proceder para registrar el cobro y dependiendo de la opción de cobro que se usó, completá con algunos datos extras en caso de utilizar una forma de cobro relacionada a bancos.
      Por último, damos en la opción terminar y se nos imprimirá el recibo si habilitamos dicha opción.
   4. En la barra inferior tendrás los datos de clientes donde podrás crear o modificar de ser necesario. Editar, el cual al seleccionar un comprobante de venta, abre la herramienta edición de ventas para ver el detalle o incluso realizar modificaciones. Y por último, en la opción informes podrás acceder a las consultas de cuentas corrientes y a los distintos informes.

En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.