Con esta herramienta podrás simplificar el registro de las órdenes de compra de una factura entrante. Para conocer cómo hacerlo, seguí los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Compras → Ingreso de compras.
- Buscá el proveedor, elegí el tipo de comprobante, el prefijo y el número. Presioná enter.
- Posteriormente, cuando se cargue la información del comprobante, se habilitará el botón “Agregar orden de compra”, siempre que haya una orden de compra pendiente a ser vinculada a una factura.
- Seleccioná en el botón y en la orden de compra que corresponda a la factura. Chequeá que los ítems tengan los precios correctos.
- En caso de haber una percepción, se informará en el sector inferior izquierdo.
- Elegí la condición de pago y presioná en terminar. ¡Listo, ya quedará vinculada la orden a la factura!
En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.