Dentro del sistema podrás cargar los proveedores que te servirán para asignar a las compras. Para conocer cómo hacerlo, seguí los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Compras → Configuraciones → Proveedores.
- En el panel inferior, presioná Nuevo y aceptá el código que trae el sistema por defecto.
- Completá la mayor cantidad de campos, ya que te serán de utilidad al momento de filtrar. Los datos más importantes son nombre, razón social, CUIT, tipo de IVA y concepto de caja.
Recordá que solo podrás eliminar aquellos proveedores que no hayan sido utilizados previamente.
En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.
