Con estos sencillos pasos podrás emitir una nota de crédito asociada a un comprobante en el sistema.
Para hacerlo, seguí los siguientes pasos.
- Verificá que el comprobante esté habilitado para emitir notas de crédito.
Ingresá a Menu → Configuraciones → Configuraciones avanzadas → Edición de comprobantes y buscá el comprobante correspondiente.
Tildá la casilla Solicita nota de crédito al anular, en caso de que no esté activada.
- Luego, buscá el comprobante a anular.
- Si pertenece al turno vigente, encontralo en el menú lateral derecho dentro de Edición de comprobantes.
- Si corresponde a un turno anterior, ingresá a → Ventas → Manejo integral de ventas.
- Anulá el comprobante. Al hacerlo, el sistema generará automáticamente la nota de crédito vinculada.
