Con esta funcionalidad podrás dar de alta un proveedor nuevo en tu sistema. Para ello, seguí los siguientes pasos.
- Ingresá a Menú → Compras → Configuraciones → Proveedores.
- Presioná “Nuevo”, aceptá el código y completá los datos que consideres necesarios.
- Seleccioná el tipo de IVA y tildá la casilla “IVA compras” para que los informes discriminen el IVA informado en las facturas ingresadas.
- Asociá el concepto de caja e indicá días de vencimiento para luego visualizarlo en la proyección de vencimientos.
- En información adicional podrás detallar cualquier dato extra que pueda sumar, por ejemplo, los horarios de entrega.
- Por último, dirigite a percepciones donde podrás indicar si tiene percepciones definidas para agilizar la carga al momento de ingresar los comprobantes.
- Al finalizar, grabá y salí. ¡Listo, ya cargaste el proveedor correctamente!
En el siguiente tutorial podrás ver la configuración mencionada.